九三学社武汉市委员会2013年度部门决算

九三学社武汉市委员会

2013 年度部门决算

2014 年 10月 30日

九三学社武汉市委员会

2013 年度部门决算公开目录

一、九三学社武汉市委员会 2013年度部门决算情况说明

二、九三学社武汉市委员会 2013年度公共预算收入支出决算总表

三、九三学社武汉市委员会 2013年度公共预算收入决算表

四、九三学社武汉市委员会 2013年度公共预算支出决算表

五、九三学社武汉市委员会 2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、九三学社武汉市委员会 2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、九三学社武汉市委员会 2013年度“三公”经费决算情况说明

八、九三学社武汉市委员会 2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

九三学社武汉市委员会

2013 年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 2013年决算构成单位来看，九三学社武汉市委员会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1个。

（二）部门人员构成

九三学社武汉市委员会总编制人数 17人，其中：行政 17人。在职实有人数 16人，其中：行政 16人。

离退休人员 16人，其中：退休 16人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

九三学社武汉市委员会 2013年收入总计 428万元，其中：本年收入合计 428万元，支出总计 428万元，其中：本年支出合计 428万元。

三、公共预算收入决算情况

九三学社武汉市委员会 2013年本年收入合计 428万元。其中：财政拨款收入 428万元，占本年收入 100%。

四、公共预算支出决算情况

九三学社武汉市委员会 2013年本年支出合计 428万元。其中：基本支出 255万元，占本年支出 59.58%，项目支出 173万元，占本年支出 40.42%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

九三学社武汉市委员会 2013年公共预算财政拨款支出年度预算为 428万元，支出决算为 428万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 255万元，主要用于主要是用于人员工资福利和行政单位医疗；日常公用；行政单位离退休和住房改革等支出。项目支出 173万元，主要用于一般行政管理事务和参政议政。 1、一般行政管理事务 152万元，其中：（ 1）组织建设工作 27万元，主要用于组织建设工作；新社员及干部培训。主要成效：积极推动、引导基层组织开展好活动。认真做好组织发展工作。积极加强人才队伍培养。（ 2）宣传工作 39万元，主要用于宣传工作费；社讯印刷；网站建设。主要成效：中心学习组带动全社的学习活动。做好社内舆论工作。围绕时事、民生，开展社会宣传。（ 3）社务活动工作 69万元，主要用于主副委津贴 ;社务活动费 ;后勤服务 ;购买劳务支出。主要成效：认真落实各项既定制度。勤俭办好各类活动。落实岗位责任制。确保机关各项创建工作平稳过渡。（ 4）其它工作 17万元，主要用于机关各项机动经费等。主要成效：推进学习实践活动，落实领导班子议事制度，基层组织调整与人事安排做好改派、换届工作。落实机关工作制度化、程序化、规范化目标；落实岗位责任制；保持档案达标水平等。 2、参政议政 21万元，主要用于调研及参政议政费；社情民意信息工作 ;社会服务工作 ;界别活动费。主要成效：（ 1）完成中共市委调研课题、双月座谈会课题和市政协常委会课题，承接社省委安排的课题（含社中央课题），课题成果做到有体现特色，前瞻性、操作性。做好成果转化为市委信息和市政协提案工作。同时做好与政府对口联系和专委会活动。（ 2）深入基层，调查研究。突出重点，建言献策。关注发展，反映民生。（ 3）开展优良传统教育。表彰优秀基层组织和双岗建功社员。（ 4）扎实开展社会服务工作。开展募捐，关爱弱小。关爱失足少年。组织专家，服务社会。积极开展“国际科学和平周”活动。

（一）一般公共服务（类）。 年度预算为 314万元，支出决算为 314万元，完成年度预算的 100%。

（二）社会保障和就业（类）。 年度预算为 79万元，支出决算为 79万元，完成年度预算的 100%。

（三）医疗卫生（类）。 年度预算为 21万元，支出决算为 21万元，完成年度预算的 100%。

（四）住房保障支出（类）。 年度预算为 14万元，支出决算为 14万元，完成年度预算的 100%。

2013 年度公共预算收入支出决算总表（表 1）

九三学社武汉市委员会

2013 年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

九三学社武汉市委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括九三学社武汉市委员会本级及下属 1 个行政单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为  39.66 万元，支出决算为 49 万元，为预算的 123 %, 其中：

( 一 )因公出国 (境 )费用支出决算为 0 元，主要原因是此项工作未开展。

( 二 )公务用车购置及运行维护费支出决算为 48 万元，完成预算的 137 % ；比预算增加了 13万元。其中：

1. 公务用车购置费 18 万元，为预算的 100 % 。本年度购置 (更新 )公务用车 1辆，年末公务用车保有量 5 辆。

2. 公务用车运行维护费 30 万元，为预算的 177 % ，比预算增加了 14万元， ,主要原因是车辆老旧 ,各项维修保养费用增加。其中：燃料费 11 万元；维修费 14 万元；过桥过路费 3 万元；保险费和安全奖励费用 3 万元。

( 三 )公务接待费支出决算为 1 万元，为预算的 2 0.7 %, 比预算减少 4万元 ,主要原因是厉行节约 ,控制支出 ,主要是用于外省市接待工作。

2013 年九三学社武汉市委会开展的公务接待费 1万元。其中：主要用于外省交流 2批次 19人 (其中 :陪同 6人次 )。