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九三学社武汉市委员会2018年部门预算

发布时间:2018-02-14 14:03:50


九三学社武汉市委员会 2018 年部门预算

 

第一部分   九三学社武汉市委员会 概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分   九三学社武汉市委员会 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   九三学社武汉市委员会 2018 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分   名词解释


第一部       九三学社武汉市委员会 概况

 

一、部门主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。其主要职能:参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。九三学社武汉市委会机关是履行本党派各项工作职能的专职部门,是社市委开展各项工作的参谋和助手,是承上启下,内外联系的纽带,发挥参谋、协调、服务的作用,为本社发挥科技优势建言献策、为广大社员立足岗位双岗建功,推动武汉建设国家中心城市、复兴大武汉提供支持与保障。             

二、部门预算单位构成

纳入 九三学社武汉市委员会 2018 年部门预算编制范围的预算单位 仅包括本级机关

三、部门人员构成

九三学社武汉市委员会总编制人数 17 人,其中:行政编制      17 人。在职实有人数 15 其中:行政编制 15

离退休人员 18 人, 其中:退休 18 人。

 


第二部分   九三学社武汉市委员会 2018 年部门预算表

 

 

1. 九三学社武汉市委员会 2018 财政拨款收支预算总表

2. 九三学社武汉市委员会 2018 一般公共预算支出表

3. 九三学社武汉市委员会 2018 一般公共预算基本支出表

4. 九三学社武汉市委员会 )2018 一般公共预算 “三公”经费支出表

5. 九三学社武汉市委员会 2018 政府性基金预算支出表

6. 九三学社武汉市委员会 2018 部门收支总表

7. 九三学社武汉市委员会 2018 部门收入总表

8. 九三学社武汉市委员会 2018 部门支出总表

 


 

第二部        九三学社武汉市委员会 2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018 年财政拨款收支总预算 704.46 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 704.46万元。支出包括: 基本支出 571.5 万元,项目支出 132.96万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算 704.46 万元。其中: (1)本年预算 704.46 万元,比 2017年预算增加 87.63万元, 增长 12.43 % ,主要是 因人员经费和项目经费较上年增加。具体安排情况如下:

( )基本支出 571.5 万元, 主要用于人员经费 (工资福利支出、对个人和家庭补助支出 )、公用经费 (商品和服务支出 )

( )项目支出 132.96 万元。其中:

一般行政管理事务 132.96万元,主要用于:组织建设工作经费 22.99万元;思想建设工作经费 23万元;社务活动工作经费 56.52万元;社会服务工作经费 12.3万元。参政议政工作经费 18.15万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018 年一般公共预算基本支出 571.5万元。其中:

( )人员经费 489.48 万元。包括:

工资福利支出 434.18 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 等。

对个人和家庭的补助 55.3万元,主要用于:其他对个人和家庭补助支出等。

( )公用经费 82.02 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修 ()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5万元。其中: (1)公务用车购置及运行维护费 3万元 (公务用车运行维护费 3万元 )(2)公务接待费 2万元。 2018“三公”经费预算比 2017年减少 4.79万元,主要是 2018年预算时车辆较 2017年预算时减少 3辆,另余下 2辆公务用车,有 1辆于 2017年年中时按市公车办要求交给市政府统一封存。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,九三学社武汉市委员会 所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 一般公共预算财政拨款收入。

支出包括: 基本支出 、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018 年部门收支总预算 704.46 万元 ,2017年预算增加 87.63 万元, 增长 12.43 % ,主要是 因人员经费和项目经费较上年增加。

七、部门收入预算安排情况

2018 年部门收入预算 704.46 万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

八、部门支出预算安排情况

2018 年部门支出预算 704.46 万元, 其中:基本支出 571.5 万元,占 81.13%;项目支出 132.96万元,占 18.87%

九、其他重要事项的情况说明

( )机关运行经费情况

2018 年部门本级机关的机关运行经费 704.46 万元。

( )政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算支出合计 4万元。包括: 货物类       1 万元, 服务类 3 万元。

( ) 国有资产占有使用情况

截至 20171231日,部门共有车辆 2 辆。其中:一般公务用车 2辆。

( )绩效目标设置情况

2018 年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 132.96 万元 ,政府性基金预算本年财政拨款 0万元。


第四部分   名词解释

( )一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

( ) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 ( ) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

( )本部门使用的主要支出功能分类科目 (项级 )

1 . 一般公共服务 ( )民主党派及工商联事务 ( )行政运行 ( ):反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位提供一般公共服务民主党派事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映用于未实行归口管理行政单位离退休支出。

5. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

( )“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国 ()费,反映单位公务出国 ()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费 )及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待 )支出。

( )机关运行经费:为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位 )运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用