2016年度九三学社武汉市委员会部门决算
发布时间：2017-10-27 16:46:58
目 录
第一部分 九三学社武汉市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 九三学社武汉市委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 九三学社武汉市委员会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分 九三学社武汉市委员会概况
一、部门主要职能
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社武汉市委是九三学社的地方组织。九三学社武汉市委的主要职责是参政议政、民主监督、社会服务等，做好社员的日常联络、活动组织，以及做好本单位的日常工作。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，九三学社武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位1个。
三、部门人员构成
九三学社武汉市委员会总编制人数17人，其中：行政编制17人。在职实有人数16人，其中：行政16人。
离退休人员18人，其中：退休18人。
第二部分 九三学社武汉市委员会2016年度部门决算表
第三部分 九三学社武汉市委员会2016年度
部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计612万元，支出总计612万元。与2015年相比，收、支总计各增加55万元，增长9.8 %，主要原因是养老保险改革和调资，工资晋级，增人增资，党派换界等项目增加。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计 612万元。其中：财政拨款收入612万元，占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计612万元。其中：基本支出467万元，占本年支出76.18%；项目支出145万元，占本年支出23.65%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计612万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加55万元，增长9.8%。主要原因是养老保险改革和调资，工资晋级，增人增资，党派换界等项目增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为612万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为612万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出467万元，项目支出145万元。项目支出主要用于:一、参政议政工作16万元，主要成效一是围绕中心参加政党协商、政协协商:1、在政党协商中建言。2、在政协协商中议政。在市政协十三届一次全会上，提交集体提案21件。各区工委、支社结合自身特点，围绕区委政府中心工作，深入调研，在区级两会上积极发声，取得了优异成绩。东西湖区工委的《关于多措并举提升我区交通通畅能力的建议》成为区政协2个建议案中之一。江岸区5人被评为优秀政协委员。2个提案获评优秀提案。武昌区获评优秀政协大会发言，优秀政协界别小组，3件提案被评为优秀政协提案，4人获优秀政协委员。江汉区获评为区政协提案工作先进单位。会议协商建言。在政协十二届二十九次常委会议，潘涛副主委作《坚持政府主导，促进养老服务社会化》发言，在市政协推进“海绵城市”建设常委专题协商会议上，韩尚才作《关于大力发展武汉海绵城市建设产业的建议》发言，亢德芝作《关于切实制定武汉市海绵城市建设规划的建议》发言，郭刚艳副主委参加市政协组织的青山区临江港湾社区和青山港湿地调研及建议案督办会，提出建设性意见。界别协商献策。社员刘松执笔《关于加快城市地下综合管廊建设的建议》等意见和建议被《改革研究》刊用，为政府科学决策提供参考。3、在积极探索中开展民主监督。4、在对口联系中交流沟通。5、运用社情民意信息提出意见建议。2016年，社市委向中共市委统战部、市政协等领导机关报送信息98篇，报送《零讯》9篇。二是突出特点开展社会服务活动：1、立足基地，善做有为。社市委妇委会及爱心妈妈团队2016年进行2次面对面帮教会，送上食品及书籍等慰问，在爱心妈妈们持续的帮教关怀下，二十多人先后获减刑，因帮教效果突出，九三学社武汉市委会被该所授予“2015年度优秀社会帮教志愿者”集体光荣称号。作为华中烧伤基金发起单位，积极做好关爱烧伤儿童工作，2次赴三医院看望慰问烧伤患者。社市委机关与万松街青松社区建立长期定点扶贫济困，连续多年慰问社区贫困家庭并为百余名体弱多病的老年居民开展口腔保健、心血管疾病防治等公益课堂活动并捐赠药品。2、抗洪救灾，服务社会。3、关注民生，服务群众。
二、组织建设工作25万元，主要成效是打好基础稳步推进组织建设。1、推进组织发展，加强社员培训。全年发展新社员 62 人，其中高级职称16人，硕士23人，博士5人，平均年龄 37 岁。2、做好人事推荐工作。结合市区人大政协换届，社市委召开常委会议，专题研究人大政协推荐人选，各区工委多方联系，积极争取，通过各种渠道，推荐介绍我们优秀社员，扩大我们政治参与的广度和深度，给予更多同志参政议政的舞台，取得了可喜成绩。3、组织结构进一步完善。2016年成立了江汉大学基层委员会、江夏区工委、汉南区支社、武汉化工新区支社、武汉光谷支社、武汉直属支社，组织结构进一步优化。4、组织凝聚力进一步增强。换届后，社市委主要领导先后走访大桥局、中央商务集团控股有限公司、市司法局、规划局、武昌区、江岸二支社、江夏区工委等社员所在单位和基层组织，争取单位党委的支持与帮助，了解基层组织的困难与问题，听取意见和建议。
三、宣传工作14 万元，主要成效一是注重加强政治理论学习。认真学习贯彻全国“两会”精神、中共十八届五中、六中全会精神和中央统战工作会议精神以及习近平总书记系列重要简化讲话精神和治国理政新思想新战略新理念，开展“学系列讲话、学优良作风，跟共产党奋进”学习教育活动，进一步增强接受中国共产党领导、走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。学习教育活动费开展“两学一跟”学习教育活动。深入开展“学系列讲话、学优良作风，跟共产党奋进” 学习教育活动，按照实施方案推进相关活动并进行交流。二是在思想宣传阵地上积极作为。坚持弘扬主旋律、传递正能量，通过抓履职工作亮点、抓社员身边人物、抓生动鲜活事例，跟踪做好消息报道、深度报道和系列报道，讲好中国特色社会主义、中国共产党、多党合作和九三学社故事，扩大了社会影响力。
四、社务活动工作 58 万元，主要成效一是完善了落实机关各项规章制度，严格机关工作纪律。继续推进“学习型、服务型、创新型、和谐型”机关建设，努力提高机关干部的学习能力、服务意识、创新思维和工作水平。二是认真做好绩效目标管理、党建、文明单位、综合治理和档案达标等创建工作。
五、其它工作 32 万元，主要成效一是做好2016年换届工作。三级组织（市委会、区工委、支社）换届改派工作关系到今后5年社的建设与发展，任务重，时间紧，我们认真学习、吃透弄懂有关换届文件精神，对照标准条件和纪律要求要求，严格组织程序和步骤，坚持从下到上，自上而下，社员公认的原则，认真细致地组织民主测评、民主推荐、组织考察等工作，积极听取各单位党委、统战部意见，做好人选的酝酿协商工作，坚持守规矩、讲纪律，确保换届过程中风清气正。截止9月底，顺利完成了社市委、9个区工委、2个基层委员会、51个支社的换届选举改派工作。二是开展学习教育活动费。学习教育活动，按照实施方案推进相关活动并进行交流。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为420万元，支出决算为420万元，完成年度预算的100%。
(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为151万元，支出决算为151万元，完成年度预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为25万元，支出决算为25万元，完成年度预算的100%。
(四)住房保障支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出468万元，其中，人员经费407万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
九三学社武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排"三公”经费的单位包括九三学社武汉市委员会本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为27万元，支出决算为8万元，为预算的29.63%，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为0。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，为预算的34.78%；其中：
（1）公务用车购置0元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
（2）公务用车运行维护费8万元，为预算的34.78%，比预算减少15万元，主要原因是厉行节约。主要用于车辆运行相关费用，其中：燃料费3万元；维修费1万元；过桥过路费1万元；保险费、安全奖励费用3万元。
3.公务接待费支出决算为0，比预算减少4万元，主要原因是当年无此项工作支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少45万元，降低145.16 %，其中：因公出国(境)支出决算减少31万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少13万元，降低61.9%,公务接待支出决算减少1万元，降低100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是无预算则无列支，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待支出决算减少的主要原因是当年无此项工作支出。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016单位无此项工作收入支出。
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出5个，部门整体支出1个，涉及资金145万元。
从绩效评价情况来看，市九三学社年度工作计划符合国家法律法规，国家经济和社会发展总体规划，设置的绩效目标基本与年度工作计划相符。
十、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度九三学社武汉市委员会机关运行经费支出60万元，比2015年减少23万元，降低27.7%。主要原因是日常公用经费厉行节约。
(二)政府采购支出情况。2016年度九三学社武汉市委员会政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出1万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，九三学社武汉市委员会共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
